Visão Geral da Execução: CAPITAL CENTRO

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

96.2%

R$ 8.60 M de R$ 8.94 M

Execução Proj. Exclusivos

67.0%

R$ 480.6 k de R$ 717.4 k

Execução Proj. Compartilhados

98.8%

R$ 8.12 M de R$ 8.22 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.R$ 80.9 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 54.9 k
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESPR$ 28.4 k
SEBRAE SP - CAPITAL CENTROR$ 19.9 k
NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDAR$ 16.9 k
ABACO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELIR$ 13.4 k
BERTO E PACHECO TREINAMENTOS LTDAR$ 12.6 k
MAXI GENTE & GESTÃO LTDAR$ 12.0 k
ESCALA HUMANA EDUCACAO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDAR$ 12.0 k
RM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDAR$ 10.6 k
TAVOLA DO SABER - EDUCAÇÃO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - MER$ 10.6 k
HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDAR$ 10.3 k
SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDAR$ 9.5 k
RRT TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDAR$ 9.4 k
SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDAR$ 9.3 k
PROPÓSITO CURSOS LTDA.R$ 9.2 k
ELLOCORP TREINAMENTOS COMPORTAMENTAISR$ 8.2 k
DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDAR$ 8.1 k
Casarini Fernandez Ltda MER$ 6.2 k
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 6.0 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
02117.00000120254674.4
02117.000001202593040.0
02117.0000012025104104.0
02117.0000012025111520.0
02117.0000012025124560.0